Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 139,05 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,48 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 705,53 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 278,86 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 325,00 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,21 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 24,34 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 195,51 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 341,41 € | 17.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 99,85 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/20 | za toaletný papier Jumbo 19 mm | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 262,30 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 923,22 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 11.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 60,25 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 80,03 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 431,25 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,85 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,14 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 244,96 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 376,24 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 236,28 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,72 € | 07.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 48,67 € | 07.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,58 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | za prepravu tovaru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 68,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Kuchynská zostava WELCOME | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Sconto Nábytok s.r.o. | 44731159 | 438,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra |