Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0462/20 | za kontrolu EPS a mimozáručný servis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 310,91 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 287,06 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 332,54 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 218,40 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 188,05 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | za plánovanú jesennú plošnú teratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 437,00 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,21 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | za čistenie sedimentačnej nádrže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,30 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 1 109,28 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 716,45 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 214,11 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 485,33 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 194,97 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 348,73 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | za pokladanie a lepenie PVC na izolačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 636,77 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 479,43 € | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | za toaletný papier MINI ONE ECO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 204,00 € | 06.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 89,56 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | za jednorazové ochranné rúška | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o. | 31709281 | 180,00 € | 05.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 696,78 € | 05.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 67,38 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROEKO BA s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 79,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 536,34 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | paušálny poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 166,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |