Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0521/20 | za poistenie zpdpovednosti - prevádzková činnosť | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 128,00 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 165,44 € | 16.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -5 702,59 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 146,06 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 451,27 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 398,63 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 141,43 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,82 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 262,59 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,73 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 3lobit , o.z. | 30851491 | 69,00 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | za telekom. šlužby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,90 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 914,01 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,39 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | za dizajn a zmenu loga | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 15,00 € | 05.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | za opravu verejného osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 154,63 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 236,78 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 23,57 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 320,56 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 425,33 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | za korkové tabule | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Leoness s.r.o. | 46173641 | 117,00 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 153,61 € | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 424,45 € | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 362,20 € | 02.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/20 | za zverejnenie pracovnej ponuky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 30.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |