Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/21 | za telefón Maxcom MM320 black | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 19,00 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 123,49 € | 25.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 203,76 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 202,30 € | 21.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | za právo užívania programu Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 710,03 € | 21.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 60,30 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,00 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | za zverejnenie pracovnej ponuky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 302,09 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 119,89 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 25,89 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 462,90 € | 18.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,49 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 400,83 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 283,69 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | paušálny poplatok za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 14.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 076,33 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,39 € | 13.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 796,56 € | 12.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 216,71 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,88 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,27 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 450,00 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,80 € | 08.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 494,88 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 72,60 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 72,60 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 247,97 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | z služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra |