Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/20 | za notebook - Asus M509DA-EJ034T | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 533,00 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | za vizitky, hlavičk. papier, samolepky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 171,60 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 238,60 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | misky, poháre, taniere - COVID 19 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 143,59 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | za uteráky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Marian Pajdlhauser | 30976928 | 418,50 € | 15.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 70,06 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 376,86 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 412,67 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 103,63 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | za lekárske prev. prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 392,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BASTAG OOPP s.r.o. | 44736835 | 3 468,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | za tonery kompatib. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 791,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 927,54 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 217,90 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 276,06 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | za rukavice a dezinf. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 300,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 142,56 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,72 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 119,04 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 245,74 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | za dezinf. prostriedok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 191,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | za mobilnú dezinf. jednotku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 999,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | za rozpustné vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 149,28 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 226,51 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 375,72 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,90 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | paušálny poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | tlačiarne, servis, webkamera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 732,11 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra |