Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/21 | za služby bezpečnostného techika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,23 € | 05.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 212,00 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | oprava sporáku, pečiacej rúry | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 231,60 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 352,32 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | za overenie presnosti váh | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 90,00 € | 04.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 210,77 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,55 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | paušálny poplatok za IT služby, materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 268,84 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 400,13 € | 03.03.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 85,54 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 12,11 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 50,00 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,37 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 90,00 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 304,49 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,91 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | za servis hlavnej brány | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Radoslav Kalamen | 44193980 | 31,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Za vrecia na triedený odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,07 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | za pätky pre stolovú nohu, príruba | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domestav s.r.o. | 46559418 | 36,30 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 125,94 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 24,03 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 112,43 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 94,61 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,75 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 344,92 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |