Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/21 | kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 358,70 € | 20.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 82,70 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 137,88 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 458,39 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | za opravu Octavie a STK | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 536,82 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 710,03 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 40,57 € | 16.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 208,36 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | kontrola, nastavenie užívateľov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 57,00 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 374,66 € | 15.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 382,98 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | za papierové uteráky MERIDA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 210,21 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 132,96 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 99,79 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 133,63 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | za TV anténu, držiak antény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 39,70 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 539,78 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 315,78 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 866,47 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 230,17 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 172,80 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 108,84 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 183,98 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 185,84 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 75,20 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,68 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 236,94 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 235,01 € | 08.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra |