Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 104,88 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | oprava čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 119,76 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 250,63 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 86,00 € | 17.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 118,56 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 368,62 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 130,50 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | za zdravotn. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 46,17 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 162,90 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 21,06 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 200,00 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 163,17 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 395,90 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | chrániče matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 410,88 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 687,49 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 30,07 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 316,25 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 272,86 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 027,09 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | za latky na lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jaroslav Nemec | 17538840 | 109,44 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 110,64 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 257,90 € | 09.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 263,03 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 613,28 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 44,76 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,86 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 04.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |