Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0471/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 259,65 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 007,51 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 83,05 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | za opravu elektroinštalácie VO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 544,85 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 810,47 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 679,96 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 352,95 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 100,60 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Verlag Dashofer vydav. s.r.o. | 35730129 | 82,80 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 733,77 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 07.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 93,40 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,89 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 434,07 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | za kúpeľňové plášte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,81 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,43 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,19 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,37 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,51 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 257,85 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | za odstránenie sršňov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 125,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | za kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 19,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | za rameno pre Kubotu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 306,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 484,03 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 186,45 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 396,92 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,75 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |