Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0452/21 | za kúpeľňové plášte | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 29,81 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,43 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,19 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,37 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,51 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 257,85 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | za odstránenie sršňov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 125,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | za kalibrovanie alkoholtesteru | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 19,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | za rameno pre Kubotu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 306,00 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 484,03 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 186,45 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 396,92 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,75 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,69 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 647,46 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | za safetyMOP + príslušenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 208,87 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | za pootraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 193,02 € | 25.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | za výmenu sprchového boxu + maľovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 700,00 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | za stavebné práce - obloženie stien doskami OSB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 4 755,00 € | 23.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | za tonery compatib. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 52,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 398,99 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | za opravu mixéra ELX | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 188,40 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | za stavebné práce - obloženie stien, montáž a demontáž madiel.... | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ivo Beklemdžiev - I.B. - SERVIS | 35306491 | 1 233,95 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,32 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 270,91 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 159,68 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,60 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 555,01 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |