Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/21 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 497,57 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 207,52 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 415,49 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,05 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 439,37 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | za kompatibil tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 130,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | za zhotovenie firemnej tabule | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 30,00 € | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,90 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | za servis, STK a EK Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 657,06 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 424,51 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 276,77 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 175,85 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 233,59 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 79,79 € | 12.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 822,67 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 1 226,53 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 627,68 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 361,24 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | maska pre dospelých, kyslíková kanyla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 13,80 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | VISION AIRE - Kyslíkový koncentrátor | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | 828,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | revízie elektrickej inštalácie, prenosných elektrických spotrebičov, bleskozvodov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 2 000,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | za čistenie lapača tukov, kanalizácie - prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 498,61 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 436,99 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 110,80 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | za preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 448,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 199,88 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 167,19 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |