Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0679/21 | za ochranné rúška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETERNITY & SPARK , s.r.o. | 46621903 | 138,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | za JBL Partybox 310 Repro | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | 549,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | za germicidný žiarič PROLUX G | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZDRAVKO s.r.o. | 50332279 | 439,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | čistička vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s | 35712783 | 301,30 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | za otraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 124,60 € | 15.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 65,57 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 17,40 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/21 | za PVC obrus 140S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 120,00 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 164,70 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/21 | za el.energiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE energia | 36677281 | 2 075,94 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/21 | za plyn | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 3 068,93 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/21 | za opravu chladiaceho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slezák Ambroz | 37172221 | 243,05 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/21 | za čistenie odpadovej vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 942,45 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 43,31 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pápeš Imrich | 41719671 | 171,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/21 | za služby bezpečnostného technika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/21 | za služby TPO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,52 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/21 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 43,54 € | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,05 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 202,59 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 317,47 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 75,46 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 95,84 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 83,40 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 88,28 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/21 | za potraviny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 109,00 € | 08.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | za opravu elektrických rozvodov v budove č. 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 1 078,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | za telekom. služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,47 € | 06.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |