Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 213,13 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 260,05 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | za vývoz žumpy - prečerpávačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 26,86 € | 05.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 84,61 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dušan Spuchlák -Drogéria -Vinohradnícke a záhrad. potreby | 14055864 | 79,20 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 389,18 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 993,31 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 704,16 € | 04.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 103,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 164,29 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 462,51 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 414,00 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 110,39 € | 30.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | za Hexaphan prúžky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 8,50 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,38 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,95 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | za potreby do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Domáce potreby u Katky | 36275824 | 186,80 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 281,01 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 516,67 € | 28.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,93 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 216,00 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 272,19 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,11 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 13,82 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,95 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 267,69 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | za havarijné poistenie KIA ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |