Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 324,77 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 46,41 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 239,15 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | za opravu el. inštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 440,04 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,07 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,57 € | 04.03.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 58,90 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 31,67 € | 04.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | za kontrolu EPZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | za paušál a batériu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 175,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 28,92 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 25,93 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 635,09 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 637,58 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 158,17 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 25,20 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 275,75 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | za vývoz nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 86,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 272,50 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 330,00 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,29 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 343,08 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 29,35 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 148,70 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 109,91 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | za kontrolu na únik chladiva | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 212,69 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 447,68 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 514,79 € | 24.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |