Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 159,72 € | 11.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 771,91 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 149,86 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 16,16 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 394,59 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,17 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | za opravu vonkajších roliet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Javorček - ACER | 40154262 | 66,00 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 101,60 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | za odbornú preyhliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 30,00 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pápeš Imrich | 41719671 | 175,50 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 162,23 € | 06.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 215,51 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,73 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 456,61 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,40 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 517,35 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 90,72 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 144,00 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,35 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | paušálny poplatokza outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 04.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 175,28 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | za tabuľu s logom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 38,40 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 70,60 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,54 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 335,68 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 110,88 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 292,94 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |