Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 276,06 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | za rukavice a dezinf. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 300,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | za všeob. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 142,56 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 552,72 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 119,04 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 245,74 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | za dezinf. prostriedok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 191,40 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | za mobilnú dezinf. jednotku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL TIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 999,60 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | za rozpustné vrecia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNTRACO SR - Ing. Peter Prívracký | 33764956 | 149,28 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 226,51 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 34,22 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 375,72 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,90 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | paušálny poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | tlačiarne, servis, webkamera | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 732,11 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 119,57 € | 02.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 75,95 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,00 € | 02.12.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | za vytvorenie loga | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nightcall s.r.o. | 52599663 | 300,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 352,40 € | 01.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,45 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 454,86 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | za servis KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 256,38 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 156,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 72,86 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 299,88 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 690,14 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,59 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 441,90 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |