Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/20 | za servisnú prehliadku plynových kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 169,60 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,56 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/20 | za servis kotlov a výmenu ventilu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 1 860,00 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 672,05 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 79,73 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 119,17 € | 22.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 149,17 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/20 | za čistiace a dezinfekčné prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 110,32 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 96,81 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 305,52 € | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/20 | za snovanie valca | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RRR REGIONÁLNY ROZVOJ REMESIEL Martin Molnár | 52065812 | 420,00 € | 20.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,54 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 309,37 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/20 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 123,96 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 175,92 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/20 | za kontrolu EPS a mimozáručný servis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 310,91 € | 15.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 287,06 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 332,54 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/20 | za RM umývací a oplachový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 218,40 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 188,05 € | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/20 | za plánovanú jesennú plošnú teratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 437,00 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,21 € | 13.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | za čistenie sedimentačnej nádrže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,30 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 1 109,28 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 12.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 716,45 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 214,11 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 485,33 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra |