Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/20 | za toaletný papier pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 204,00 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 60,91 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 04.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | za počítačové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 207,10 € | 04.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,16 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 476,90 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,93 € | 03.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 227,70 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | za ND ku kosačke | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 88,42 € | 02.06.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | za opravu bezpečnostného systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 94,01 € | 02.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,45 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 199,66 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 135,60 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 389,94 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 550,91 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,67 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 120,19 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 295,11 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 155,03 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,54 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 380,79 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | za adaptér na váhu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 24,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 180,88 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 480,39 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 195,29 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,38 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 151,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 118,55 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra |