Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 389,94 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 550,91 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,67 € | 28.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 120,19 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 295,11 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 155,03 € | 27.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,54 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 380,79 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | za adaptér na váhu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 24,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 180,88 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 480,39 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 195,29 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,38 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 151,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 118,55 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 191,30 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 394,68 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 299,00 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 35,94 € | 25.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 925,80 € | 19.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 84,31 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 466,65 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | za plátené tašky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ESKO spol. s r.o. | 30998646 | 60,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 377,19 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 201,23 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | paušálny poplatok za outsourcingové služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 150,00 € | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | za toaletný papier MINI ONE ECO NATU | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 102,00 € | 11.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |