Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/20 | za servis autom. KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 185,26 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | nákupná taška na kolieskach | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,38 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,30 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 147,12 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | za sprchový systém Joy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 240,20 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,78 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 202,25 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 443,33 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 784,19 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 747,18 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 96,48 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 258,57 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,50 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 204,85 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,87 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 71,36 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 283,12 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | za záhradné lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 913,10 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 161,32 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | za nábytok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 781,35 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | za opravu chladiaceho boxu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 129,72 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 66,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 800,11 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | za kalkulačky a fén | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | za tlačiareň HP Laser Jet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 234,19 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | Čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 33,18 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/19 | za trampolínu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 145,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 303,84 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |