Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0588/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 18,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | za kosačku MTD ADVANCE 53 SPKV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ján Buchanec - BBTTrade | 33576009 | 439,90 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Chladnička 2dv. Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 299,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | zatelekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,58 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 226,72 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 239,53 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 294,45 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 192,63 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 279,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 192,19 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 22,30 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -5 743,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,69 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | za revíziu elektrickej inštalácie - trafostanice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 450,00 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 351,90 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 14.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,87 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 584,11 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 674,28 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 115,37 € | 13.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 710,78 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,83 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 269,54 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | výmena batérií | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 97,49 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,51 € | 11.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 44,28 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | za práce v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | digitalizácia multim. nosiča "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 240,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |