Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 356,36 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 162,35 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | za mes. kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 265,90 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 523,05 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 695,13 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 192,88 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | za odbornú prehliadku kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | odborná prehliadka plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | za prehliadku a skúšku plyn. zariadení v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 111,69 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 363,90 € | 20.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 38,01 € | 17.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | za ventil ramienka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 11,24 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 158,40 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | vytvorenie emailových schránok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 12,00 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | za servis autom. KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 185,26 € | 17.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | nákupná taška na kolieskach | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,38 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 351,30 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 147,12 € | 15.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | za sprchový systém Joy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 240,20 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 330,78 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 202,25 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 443,33 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 784,19 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 747,18 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 96,48 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 258,57 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 296,50 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 204,85 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,87 € | 31.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra |