Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0523/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 158,02 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,09 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,09 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,06 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | za servis, EK, STK - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 562,90 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 425,76 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,64 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,80 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 233,18 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 136,58 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,48 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,10 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,06 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 181,23 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 784,65 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 259,19 € | 11.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 384,32 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 225,06 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 539,75 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | za opravu tlačidla v kabíne výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 88,92 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 218,13 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 133,20 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 118,01 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | za stôl umývací USN-1 dres vpravo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 541,19 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | miska s nápisom pre "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 208,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 460,99 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 91,74 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra |