Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0659/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 529,97 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/19 | Skriňa cjhladiaca CN -700/MBF-8116 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 1 034,88 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | za mixér ručný | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 272,46 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/19 | za kancel. potreby, všeob. mater., rezačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 92,96 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | za premietacie plátno, telefén, montážna súprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,69 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/19 | za zrkadlá, zásobníky na toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 308,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/19 | za počítače | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 863,78 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/19 | za počítače | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 692,90 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | za skartovačku a kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 634,87 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 898,60 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 276,88 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 512,58 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/19 | za potrraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 191,08 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/19 | za KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 108,34 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 631,30 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | kotol plynový | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 3 001,20 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/19 | za zálohovanie dát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 1 089,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/19 | za dodanie kancelárskeho balíku Office | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 886,38 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/19 | za maliarske a natieračské práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 670,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/19 | za materiál - horáková armatúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 979,92 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/19 | za opravu plynových zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CORDIS, s.r.o. | 36301256 | 749,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | za GPS navigáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 159,26 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/19 | za opravu kupelne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNOSS s.r.o. | 31427162 | 5 991,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | za nástenky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 184,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/19 | za vybavenie kúpeľne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Osuský Igor - ROGI | 34391070 | 901,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 303,60 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,94 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 13,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | Projektor Epson EB-W05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 378,96 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |