Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 404,96 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 462,29 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,36 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 83,46 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 205,72 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 29,88 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 266,81 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 162,38 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 253,86 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,05 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 208,78 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | za prenájom miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 183,79 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 158,02 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,09 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,09 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,06 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | za servis, EK, STK - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 562,90 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 425,76 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,64 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,80 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 233,18 € | 16.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 136,58 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,48 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,10 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 216,06 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 181,23 € | 14.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra |