Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 210,35 € | 25.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 308,99 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | za zriadenie klapky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HOKOBELL, s.r.o. | 47919949 | 50,60 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 164,82 € | 24.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | za tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 153,00 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 463,88 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,86 € | 23.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 526,49 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 162,62 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 776,40 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 190,19 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 006,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 285,50 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 209,46 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 271,08 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | vytvorenie emailovej schránky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Haršány | 47213272 | 3,00 € | 19.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,33 € | 13.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 320,61 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 118,02 € | 11.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,93 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 734,00 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 55,61 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 245,98 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | za opravu stoličkového výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 236,40 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | za toaletný papier a dávkovače L ONE MINI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Pharm s.r.o. | 46767851 | 146,47 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 821,82 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 262,28 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,04 € | 09.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |