Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/19 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 237,60 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 872,65 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,02 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | za opravu el. osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 274,20 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 193,74 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | za kancelárske stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 242,15 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | za náplne do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,04 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | za dávkovače mydla, podávač pap. uterákov, pap. úteráky v rolkách | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 927,59 € | 12.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 469,93 € | 12.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 199,76 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 193,78 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | za plyn. bombu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ | 44158831 | 91,70 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 435,49 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,37 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 637,74 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 182,04 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,97 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za preškolenie kuriča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 122,10 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Toaletné stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 134,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | za drobný hmotný majetok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 65,37 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,77 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 98,40 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | za revíziu el. inštalácie, bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 310,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 201,91 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,29 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |