Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0228/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 405,54 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | za viacúčelový dvojšuflík. zdravotnícky vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 787,20 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 169,90 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | za komunálne odpady a drobné stavebné odlpady | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,82 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,65 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 586,68 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 414,56 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | za servirovacie vozíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 132,95 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | za lôžkové stolíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 116,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 139,43 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | za digitálny fotoaparát Kodak | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 187,80 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | oprava plyn. stoličky ZANUSSI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 204,44 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 102,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | za revíziu elektr. inštalácie v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 580,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | za opakovanú úradnú skúšku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 537,98 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 67,80 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,80 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,96 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 139,88 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 183,50 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 281,91 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | za bezpečnostnúslužbu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | za tlakový čistič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 212,73 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra |