Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 300,12 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 463,45 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 111,98 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | za lekrásku prevent. prehliadku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 84,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | za služby v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | za pásky do štítkovača | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 434,11 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 43,44 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 315,10 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 43,31 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 297,65 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 444,32 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 173,54 € | 04.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | za právne služby advokáta | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 61,20 € | 03.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 380,72 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 80,20 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 170,41 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 78,54 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,06 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | za klimatizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BYTSERVIS 2M s.r.o. | 46796193 | 1 167,36 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 335,29 € | 01.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 155,06 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | za orezávanie koruny stromov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 576,00 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | za ročnú odbornú prehliadku EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 375,56 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,83 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,69 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |