Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,85 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | za nerezové pekáče a kávové lyžičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 467,54 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 83,21 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 47,52 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 112,48 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 157,36 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 405,20 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 129,70 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | za mäso na veľkonočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 43,20 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,95 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,08 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 168,59 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 198,74 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 567,94 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Za zálohovacie zariadenie + záložný zdroj | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 413,00 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | za právo používať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,50 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 275,48 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 71,80 € | 23.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 408,00 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | za koše pre práčovňu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ferdinand Vrablec | 30895855 | 47,40 € | 18.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | za sprchovacie stoličky, chirurgická odsávačka | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 468,30 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 500,21 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,11 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 223,15 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | za prepravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 97,54 € | 16.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 982,80 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | za opravu rolety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 194,40 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 186,04 € | 15.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra |