Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/19 | za plyn. bombu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ | 44158831 | 91,70 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 435,49 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,37 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 637,74 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 182,04 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,97 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | za preškolenie kuriča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 122,10 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Toaletné stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 134,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | za drobný hmotný majetok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 65,37 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 45,77 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 98,40 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | za revíziu el. inštalácie, bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 310,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 201,91 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 162,29 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 416,86 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 121,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 365,65 € | 03.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 227,68 € | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 84,00 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 362,76 € | 30.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | za materiál pre administratívu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 91,78 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 227,71 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 82,02 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 431,70 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 147,30 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | za tel. komunikátora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Guštafík s.r.o. | 44102992 | 150,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 68,10 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 158,18 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |