Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0660/18 | ooprava zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 596,40 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | servisné prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovič | 32714319 | 168,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 277,17 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 120,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | kompletné čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 264,00 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 672,04 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,07 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | za elektromontážne práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 201,02 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 98,28 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 895,85 € | 20.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 175,85 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | za osviežovače vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 244,39 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | za vymaľovanie priestorov v administratívnej budove | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 849,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 147,18 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 707,24 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 235,86 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 349,72 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 220,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mušľa s.r.o. | 47592265 | 151,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 82,59 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | za matrace a poťahy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 196,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 216,34 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | za plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 316,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 979,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 98,21 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 157,80 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 092,54 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 267,56 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | za pohovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 678,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |