Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0381/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 692,23 € | 08.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 218,74 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/19 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 336,00 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/19 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/19 | za opravu tlačidloveho elementu na výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 88,92 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,87 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 185,45 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 83,64 € | 05.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 379,85 € | 01.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 267,56 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,72 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,80 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,88 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 107,98 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,72 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 379,85 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 107,98 € | 31.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 477,35 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 477,35 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 267,56 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,80 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,07 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 193,17 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 191,04 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | poplatok za konferenciu a workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 180,00 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 486,25 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 43,64 € | 26.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 192,43 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra |