Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 707,24 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 235,86 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 349,72 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | za revíziu bleskozvodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 220,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | za kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mušľa s.r.o. | 47592265 | 151,80 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | za koberec | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 82,59 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | za matrace a poťahy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 1 196,40 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 216,34 € | 18.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | za plachty | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIONTEX TRADE s.r.o. | 34117598 | 316,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kasta plus, s.r.o. | 45397619 | 979,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 98,21 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 157,80 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 092,54 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 267,56 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | za pohovky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 678,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | za počítač, tlačiareň | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 733,76 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | za mixér, kuchynské potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 951,72 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 493,98 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | za DHM a drobný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOMO-Slovakia, spol s r.o. | 35849002 | 90,28 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 243,66 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | za materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zak Services, s.r.o. | 46058541 | 234,19 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMAT Stavebniny | 34116125 | 888,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 544,52 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el. polohovacia posteľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 935,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | za práčku a sušičku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 103,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | parný čisltič, čistič okien | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 455,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | za TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 1 047,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | za materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PRAKTIK Textil s.r.o. | 44491191 | 895,25 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |