Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0457/18 | za prepravu PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 205,16 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 261,03 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,25 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,69 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,96 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 188,10 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 123,50 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,32 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 222,59 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 297,40 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 158,55 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,83 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | za paplóny, vankúše, prestieradlá..... | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 553,62 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 417,27 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 231,24 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,71 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 213,65 € | 17.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 850,79 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 386,43 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,08 € | 14.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 14.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 58,40 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 219,27 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 171,46 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | Tlakomer Tensoval Comf. DB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 49,90 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | za tlačiareň Canon i-Sensys MF631 Cn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 244,90 € | 11.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | za služby technika PO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |