Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0590/18 | za servis KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 186,80 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/18 | za vykonanie odbor. kurzu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 207,06 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/18 | za PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 722,05 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 302,62 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/18 | za polystyrénový granulát | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 43,49 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -6 739,72 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | PSS lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 209,05 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 373,98 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,72 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 416,84 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 108,00 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 147,86 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | za obrusovinu z PVC 40 m | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | LUCITEX - interier s.r.o. | 47481471 | 235,20 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 143,34 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | za RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 158,40 € | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 288,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Anna Vaňková Potraviny rozličný tovar | 40761835 | 167,21 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/18 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,88 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 188,90 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,11 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 144,00 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 845,23 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 792,67 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,98 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,44 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,14 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,86 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra |