Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 410,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,89 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,15 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | klienti - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 815,88 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 242,59 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 48,99 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 320,33 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | za fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 180,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,54 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 271,87 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 401,95 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 367,77 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,94 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 120,54 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 297,13 € | 11.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 369,41 € | 10.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 142,80 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 473,75 € | 09.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,53 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 191,44 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,60 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 06.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | za servisné práce na PC | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 349,20 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | za siete a žalúzie na okná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 362,40 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 343,67 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 140,81 € | 04.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |