Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0472/18 | za inštaláciu HW/SW | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 105,12 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | PSS - divadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | zákonné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 124,49 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 940,50 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 249,06 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 176,36 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,37 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 9,82 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 91,45 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 189,08 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 325,69 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | za keramiku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 225,00 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/18 | za prepravu PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 205,16 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 261,03 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,25 € | 27.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,69 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 342,96 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 188,10 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 123,50 € | 25.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,32 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 222,59 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 297,40 € | 24.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 158,55 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,83 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/18 | za paplóny, vankúše, prestieradlá..... | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 553,62 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 417,27 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |