Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 4,32 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 199,30 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/18 | Materiál do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 160,74 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 192,21 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 104,40 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 164,46 € | 31.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 134,84 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 543,23 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 251,45 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 121,26 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | za divadelné predstavenie pre PSS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 225,03 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 298,82 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 119,71 € | 24.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 300,61 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 161,96 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 57,62 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 197,17 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 297,77 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 110,34 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | za likvidáciu odpadovej vody a kalu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 190,99 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 107,69 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 250,38 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 177,96 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 291,90 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 479,06 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra |