Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0382/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 410,41 € | 14.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 182,93 € | 13.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 305,42 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,40 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | PSS - poplatok u notára | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Notársky úrad Mgr. Tatiana Vršanská | 42176662 | 32,86 € | 09.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 377,63 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,14 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 113,82 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 457,14 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 79,11 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 269,64 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | za lekárske preventívne prehliadky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 448,00 € | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 72,61 € | 06.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 77,48 € | 06.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 204,00 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,41 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 525,59 € | 03.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 338,80 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | za bezpoečnost. služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 235,61 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 450,34 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 89,59 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 391,16 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 364,57 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 120,00 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | Výmena tel. pústredne a oprava kabeláže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 6 077,34 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | ročná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 305,66 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |