Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 136,41 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | za 3-mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 344,15 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,10 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 117,65 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 236,66 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 188,52 € | 19.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,04 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,63 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | za opravu elektroinštalácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 261,12 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 265,08 € | 18.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | za práce bezpečnostnotechnickej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 429,65 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,23 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,06 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 191,32 € | 13.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 158,93 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | za elektr. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 561,45 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 237,36 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 84,46 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 369,92 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 346,30 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 34,92 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 810,80 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | za servisné práce na Škoda Octavia + STK, Emisná kontrola | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 174,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |