Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 540,27 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 189,64 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,98 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 21,00 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 129,85 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 231,40 € | 05.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | oprava Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 254,26 € | 02.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 143,09 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,61 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 153,93 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 310,10 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | klientky - hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 695,68 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | rukavice a dezinfekcia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 170,37 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 133,77 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 209,68 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,71 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 177,42 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | oprava zmäkčovača vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 189,70 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 139,71 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 408,88 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 155,03 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 159,52 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,04 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 272,41 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |