Faktúry
Počet záznamov: 5478
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0231/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 300,61 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 161,96 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 57,62 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 197,17 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 297,77 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 110,34 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/18 | za likvidáciu odpadovej vody a kalu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 190,99 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 107,69 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 250,38 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | za poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 177,96 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | za plánovanú jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 291,90 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 16.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 479,06 € | 15.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 161,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 71,76 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,30 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 140,31 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,68 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 185,65 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 216,17 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 64,80 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 170,37 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 93,00 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 189,87 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 118,52 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 103,54 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |