Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0631/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 243,66 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | za materiál pre údržbu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zak Services, s.r.o. | 46058541 | 234,19 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | za dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | STAVMAT Stavebniny | 34116125 | 888,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | za materiál pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PECE spol. s r.o. | 36618233 | 544,52 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el. polohovacia posteľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 935,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | za práčku a sušičku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 103,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | parný čisltič, čistič okien | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KARCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 455,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | za TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FAST PLUS spol. s r.o. | 35712783 | 1 047,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | za materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PRAKTIK Textil s.r.o. | 44491191 | 895,25 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | nákup DHM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 445,40 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 326,09 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,19 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Automatické dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 5 479,20 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,28 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | za pozinkvaný plošinový vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KAISER+KRAFT | 36786080 | 394,80 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 145,67 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | za podbradníky a vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 990,02 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,26 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,12 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 245,50 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | za nové tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 544,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 88,10 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | za kliešte a nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,70 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | za koše na smeti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ferdinand Vrablec | 30895855 | 240,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 590,61 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | za poradenstvo GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,50 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,94 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |