Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,12 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 489,00 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 377,82 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | opravná faktúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | -12,66 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 173,46 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 333,94 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 256,19 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,91 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 225,74 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 37,71 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,83 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 231,53 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | za el. energiu január 2018 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 673,92 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 121,38 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,84 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 143,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 627,73 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,12 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,21 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | ročný servisný poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 343,44 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,79 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | za opravu Škoda Octavie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 691,55 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,92 € | 02.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 116,17 € | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra |