Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/18 | rukavice a dezinfekcia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 170,37 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 133,77 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 209,68 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 294,71 € | 26.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 177,42 € | 23.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | oprava zmäkčovača vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 189,70 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 139,71 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 408,88 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 155,03 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 159,52 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 141,04 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 272,41 € | 19.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,12 € | 16.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 489,00 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 377,82 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | opravná faktúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | -12,66 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 173,46 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 333,94 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 256,19 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,91 € | 14.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 225,74 € | 13.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 37,71 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,83 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 231,53 € | 12.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | za el. energiu január 2018 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 673,92 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra |