Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0357/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 235,61 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 450,34 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 89,59 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 391,16 € | 01.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 364,57 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | školenie vodičov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 120,00 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | Výmena tel. pústredne a oprava kabeláže | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 6 077,34 € | 31.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | ročná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 305,66 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 227,17 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,47 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 302,42 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 133,73 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 279,81 € | 27.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,57 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | pravidelná mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | mimozáručný servis EPS - výmena akumulátorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 103,20 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 117,09 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 282,76 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 140,47 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 240,68 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 192,36 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 346,38 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 410,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,89 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,15 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | klienti - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 815,88 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 242,59 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |