Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 289,27 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/17 | kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 47,72 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | kancelársky papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 156,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 174,16 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 211,06 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 657,49 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 125,11 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | za telef. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,34 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/17 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 96,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 225,40 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,26 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | za servisné práce IT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 116,60 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 037,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/17 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,28 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 105,34 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 259,55 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 183,54 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 345,22 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/17 | servis KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Malacky Auto s.r.o. | 46657789 | 150,53 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 247,07 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | servisná prehliadka plyn. kotlov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Vladimír Kubovic | 32714319 | 168,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 96,05 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 160,11 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 158,41 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 66,60 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra |