Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/17 | Fotografické práce - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 124,77 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 19.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 253,77 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,16 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 489,86 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | za zvukový a multimediálny nosič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RTV - Milan Janovec | 22626433 | 150,00 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 51,96 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | za právo užívať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 35,88 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 323,33 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/17 | za ubytovanie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/17 | za prenájom techniky - ozvučenie projekt "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | občerstvenie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 694,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | za prenájom KD | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | za servisné služby IT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 170,60 € | 12.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 370,62 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 332,75 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 475,70 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 11.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,00 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,99 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 372,96 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 154,74 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 310,29 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 86,15 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 131,45 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 364,57 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |