Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0517/17 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 239,69 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | za opravu strechy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 300,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 209,19 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/17 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 162,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 352,06 € | 02.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | klientky - kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 481,89 € | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 160,15 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 182,03 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 576,65 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 390,66 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 130,10 € | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 220,12 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 334,21 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 293,54 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | za tel. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 128,92 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 225,43 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | za parný čistič Evolution | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | AQUEL SK, s.r.o. | 44773153 | 1 290,00 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | za stoličky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Dušan Ščepánek Nábytok a bazár - kom. predaj | 37027280 | 1 690,52 € | 25.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 135,33 € | 25.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | Havarijné poistenie - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | za maliarske práce - kuchyňa | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 1 996,80 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 399,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | za prepravu osôb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZEUSTRAVEL s.r.o. | 45586063 | 240,00 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 123,13 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | servis Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 479,96 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 253,26 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | za el. kompostér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 23.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra |