Faktúry
Počet záznamov: 5907
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | PSS - doprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 147,36 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 98,60 € | 29.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | za nové tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 330,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | za RM umývací, oplachový, Grill | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 294,00 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | za kancelársky materiál, materiál do kuchyne | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 166,33 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 298,34 € | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 481,74 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,01 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 106,05 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | za čistenie odpadových vôd | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 922,45 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 209,17 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,89 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 196,71 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 56,12 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 190,97 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 169,31 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 300,67 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 218,54 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 238,24 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 363,25 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 425,52 € | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 710,40 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,66 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,81 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 184,90 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 383,88 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 425,40 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 133,10 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra |