Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 82,80 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/17 | klientky - za hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 690,65 € | 19.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/17 | za servis a opravu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 720,00 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 159,06 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/17 | výmena goľového ventilu a oprava obkladov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 347,74 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 223,81 € | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,62 € | 18.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/17 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 369,49 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 118,70 € | 14.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/17 | za výmenu strešnej krytiny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 160,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 567,55 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/17 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 490,40 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 196,55 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 289,27 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/17 | kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 47,72 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/17 | kancelársky papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 156,00 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 174,16 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 211,06 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 657,49 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 125,11 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | za telef. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,34 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/17 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 96,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 225,40 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,26 € | 08.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/17 | za servisné práce IT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 116,60 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 037,72 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra |