Faktúry
Počet záznamov: 5343
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0564/17 | návlečky, prestieradlá, obrusy, sedáky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 788,70 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0562/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 140,80 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0559/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 129,38 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0561/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 100,80 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0560/17 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0555/17 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0557/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 138,87 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0558/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 357,24 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0556/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 194,15 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0554/17 | preplatok za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -4 407,89 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0553/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0551/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 97,55 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0550/17 | za zverák | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Narimex spol. s r.o. | 00679976 | 31,90 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0552/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,69 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0549/17 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0545/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 98,23 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0546/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 302,99 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0548/17 | RM umývací | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 230,40 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0547/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 292,16 € | 16.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0543/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,88 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0544/17 | za revíziu el. inštalácie prac. strojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 290,00 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0542/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 349,66 € | 14.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0541/17 | za repasáciu akumulátora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | S PoweR export-import s.r.o. | 31367551 | 58,43 € | 14.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0536/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,52 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0537/17 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 674,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0540/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 108,38 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0538/17 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0539/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 301,27 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0532/17 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 935,60 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0533/17 | obnova domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra |