Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 121,38 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,84 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 143,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 627,73 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 266,12 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,21 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | ročný servisný poplatok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 343,44 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 105,79 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | za opravu Škoda Octavie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 691,55 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 141,92 € | 02.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 116,17 € | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 655,55 € | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 215,06 € | 31.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 277,31 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 48,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | kllientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 198,85 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 123,72 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 186,37 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 250,33 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 111,80 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 384,40 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 171,34 € | 26.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 450,80 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 128,72 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | predplatné časopisu GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |