Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/18 | za opravu umývačky a kotla v kuchyni | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 258,20 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 96,00 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,72 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 107,35 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 46,00 € | 17.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 135,28 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 130,06 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 163,36 € | 16.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | poplatok za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Daň z nehnuteľnosltí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | za telef. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,78 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 226,99 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 76,13 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 410,18 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 169,60 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 593,66 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 288,05 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 107,34 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | za právo používať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 253,66 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,52 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,54 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 88,06 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 105,80 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | 25889966 | 264,00 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 800,85 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 69,96 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 411,88 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |