Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 169,60 € | 11.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 593,66 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 288,05 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 107,34 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | za právo používať IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 661,90 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 253,66 € | 09.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,52 € | 06.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,54 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 88,06 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 105,80 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INSTITUT Bazální stimulace, s.r.o. | 25889966 | 264,00 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 05.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 800,85 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 69,96 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 411,88 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 231,53 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 247,30 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 141,85 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 433,77 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 187,76 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 227,03 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 395,87 € | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,21 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 148,99 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | za PC služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Lukáš Ivančík - Litech | 46433805 | 412,76 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 420,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 126,00 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |