Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,66 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 115,81 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 184,90 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 383,88 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/18 | za opravu chladiaceho zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 425,40 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 133,10 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 481,98 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 197,17 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 176,85 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 542,90 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 338,75 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 200,68 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,47 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | za bezpečnostnotechnické služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 11.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 11.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 445,71 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 835,87 € | 08.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/18 | za OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 1 096,48 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 166,91 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 409,75 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 405,61 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | za kancelársky materiál a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 50,28 € | 06.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,12 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 273,14 € | 06.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 365,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | za poskytnutie bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 88,51 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 54,12 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |