Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 243,88 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,07 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 197,42 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 354,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 436,10 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 161,85 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 323,86 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 180,70 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,30 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 153,23 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | pravidelná mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | za prepravu materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 26,40 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 98,36 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 471,09 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,66 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 138,14 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 480,02 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 400,40 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | zákonné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 173,76 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | Zákonné poistenie Škoda octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 159,04 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | za opravu obkladov a dlažieb | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Hurban - Stavebný Team s.r.o. | 47445408 | 4 856,60 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | za služby spojené s GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 300,00 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | za poradenstvo GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 182,21 € | 16.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | za opravu telekom. vedenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 129,60 € | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 194,51 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 307,10 € | 14.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra |