Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0564/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 241,14 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 318,53 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 243,20 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 313,58 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | za taniere, hrnčeky, šálky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 361,25 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | za elektródy a silikón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TECH-LIT s.r.o. | 50006193 | 102,10 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 164,46 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | nákup vešiakov a kanc. stoličiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 369,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 154,39 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 163,97 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,40 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 362,73 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 123,12 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/18 | za opravu striech na budovách 04, 05, 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Novex B4 v.o.s. | 34127186 | 96,00 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 201,77 € | 13.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 638,45 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 90,95 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/18 | za práve v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,69 € | 12.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,96 € | 12.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/18 | za obnovu domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,33 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 130,82 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 478,16 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 143,87 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 14,02 € | 05.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra |