Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 472,63 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 148,81 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 365,72 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,95 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 224,24 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 10,44 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 71,28 € | 07.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | za poskyt. bezpečnostnej služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 208,72 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 173,26 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 196,98 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | za právne poradenstvo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 61,20 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 276,95 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,24 € | 03.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 180,49 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 243,88 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,07 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 197,42 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 354,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 436,10 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 161,85 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 323,86 € | 30.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 180,70 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 339,30 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 153,23 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | pravidelná mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | za prepravu materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad Rohožník | 00309923 | 26,40 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 98,36 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra |