Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0577/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 288,00 € | 27.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Anna Vaňková Potraviny rozličný tovar | 40761835 | 167,21 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/18 | za havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 154,49 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,88 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 188,90 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,11 € | 26.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 144,00 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 845,23 € | 23.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 792,67 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 166,98 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,44 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 268,14 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 184,86 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 241,14 € | 21.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 318,53 € | 21.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 243,20 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 313,58 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/18 | za taniere, hrnčeky, šálky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 361,25 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/18 | za elektródy a silikón | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TECH-LIT s.r.o. | 50006193 | 102,10 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 164,46 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | nákup vešiakov a kanc. stoličiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 369,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/18 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 154,39 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 163,97 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,40 € | 14.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra |