Faktúry
Počet záznamov: 6088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0548/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 111,97 € | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 385,21 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | za bezpečnostné služby ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | za prenájom zvukovej techniky - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | František Šteffek - Agentúra Treffa | 34473394 | 100,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 287,81 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | za občerstvenie "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 721,50 € | 04.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | za prenájom KD - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | za ubytovanie zahraničných účastníkov 11. ročníka Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | pozvánky, diplomy - "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 150,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 404,96 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 462,29 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 234,36 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 83,46 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 205,72 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 29,88 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 266,81 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 162,38 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | za rukavice pre zdrav. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 119,90 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | za kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 253,86 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,05 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 208,78 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | za prenájom miestnosti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Mesto Malacky | 00304913 | 40,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 183,79 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 158,02 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 386,09 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | za kancel. materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 133,09 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 52,06 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | za servis, EK, STK - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CITROEN DANUBIASERVICE, a.s. | 31397549 | 562,90 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |