Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0620/18 | nákup DHM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 445,40 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 326,09 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 169,19 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Automatické dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 5 479,20 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 142,28 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | za pozinkvaný plošinový vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KAISER+KRAFT | 36786080 | 394,80 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 145,67 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | za podbradníky a vankúše | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 990,02 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 391,26 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,12 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 245,50 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 102,50 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | za nové tonery | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 544,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 88,10 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | za kliešte a nožnice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 41,70 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 340,18 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | za koše na smeti | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Ferdinand Vrablec | 30895855 | 240,00 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 590,61 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | za poradenstvo GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,50 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 18,94 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 125,59 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 182,64 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/18 | za vozík na bielizeň + vaky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 299,01 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/18 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 278,60 € | 04.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,38 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/18 | za opravu chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 4 480,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/18 | za maliarske práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Alexander Šuba - Maliar - natierač | 32425481 | 7 100,00 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 284,14 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |