Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0355/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 441,91 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,80 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 231,61 € | 24.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,48 € | 22.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 22.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | za kancel. mater., ZZ utierky, skartovač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 318,13 € | 22.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 357,14 € | 22.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 181,65 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 52,46 € | 19.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | za rukavice a dezinfekciu pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 18.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 211,26 € | 17.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 208,85 € | 17.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | za zhotovenie domény a Hostingu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 66,70 € | 17.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 208,88 € | 17.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 362,21 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | za právo užívania IS Cygnus | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 678,50 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | Otočná stolička FRED | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kika Nábytok Slovensko s.r.o. | 35883103 | 108,25 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 224,30 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 219,68 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | za gumu a dušu na vozík, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, Anna Čankyová - právny nástupca | 33639477 | 34,20 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 353,37 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 300,12 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | za aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 463,45 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 111,98 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | za lekrásku prevent. prehliadku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Falck Healthcare a.s. | 44571747 | 84,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | za služby v zmysle GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | za pásky do štítkovača | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,88 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra |