Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0489/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 240,79 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 110,84 € | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | za el. enegiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 420,26 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,67 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | za čistenie odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 72,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 240,05 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 66,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | Za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 456,14 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,70 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 110,73 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 94,57 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,56 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,65 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 60,12 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | za inštaláciu HW/SW | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 105,12 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | PSS - divadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | zákonné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 124,49 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | za čistenie odpadovej vody | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 940,50 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | za jesennú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 249,06 € | 04.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 176,36 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 312,37 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 9,82 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 91,45 € | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 189,08 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 325,69 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/18 | za keramiku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 225,00 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |