Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 284,69 € | 17.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 161,40 € | 17.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | za výrobu zvukového a multimediálneho nosiča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RTV - Milan Janovec | 22626433 | 200,00 € | 16.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 175,69 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 385,70 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | za opravu bubnovej kosačky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 378,36 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | za obedy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 733,40 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | za prenájom KD na realizáciu projektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Sološnica | 310026 | 100,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | za fotografickú dokumentáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | za ubytovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 900,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | za prenájom techniky - zvuková | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Klub priateľov kultúry Senica | 45013314 | 100,00 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 736,48 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 283,71 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 239,51 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 150,67 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 240,79 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 110,84 € | 11.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | za el. enegiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 420,26 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,67 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | za čistenie odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SATIS, s.r.o. | 50730282 | 72,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 240,05 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 66,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | Za servis hasiacich prístrojov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 456,14 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,70 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 110,73 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 94,57 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 280,56 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 386,65 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 60,12 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |