Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 161,00 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 71,76 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 406,30 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 140,31 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 454,68 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 185,65 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,99 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 216,17 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 64,80 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 170,37 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 93,00 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | za odbornú prehliadku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 189,87 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 118,52 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 103,54 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 717,82 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 124,66 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 402,06 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,90 € | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 187,12 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 432,37 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 272,71 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | za poskytovanie bezpečnostnej služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 02.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | klientky - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 02.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | za pravidelnú mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | za náplň do lekárničiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 27,50 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 435,50 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 609,79 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 145,21 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |