Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 227,17 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 171,47 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 302,42 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 133,73 € | 30.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 279,81 € | 27.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 152,57 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | pravidelná mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | mimozáručný servis EPS - výmena akumulátorov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 103,20 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | za rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 112,70 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 117,09 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 282,76 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 140,47 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 240,68 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 192,36 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 346,38 € | 23.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 410,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 176,89 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 245,15 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/18 | klienti - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 815,88 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/18 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 242,59 € | 19.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 48,99 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 320,33 € | 16.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | za fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 180,00 € | 12.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 161,54 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 271,87 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 401,95 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 367,77 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,94 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | za tel. hovory | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,28 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra |