Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/19 | za servis vonkajších roliet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 78,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 119,79 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,92 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 103,42 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 217,21 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 230,74 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 222,98 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,74 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 132,71 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 256,97 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 222,98 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 100,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 176,48 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 156,75 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 304,42 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,18 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | za časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 118,01 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 284,97 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 201,65 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | za GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 497,65 € | 13.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 116,05 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 157,55 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 424,60 € | 11.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 712,81 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra |