Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0499/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Nádej s.r.o. | 36243949 | 133,20 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,88 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 118,01 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | za stôl umývací USN-1 dres vpravo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 541,19 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | miska s nápisom pre "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HRNČIAR PEŤO Peter Schvarc | 45636923 | 208,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 460,99 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 91,74 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | potraviny na "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,69 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 163,92 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 310,21 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | za 3-mesačnú kkontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 484,76 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 539,31 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 123,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 209,92 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | Servis haciacich prístrojov a hadic. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Monte pbs | 36731188 | 801,11 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 226,22 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 400,97 € | 30.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 42,64 € | 27.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,24 € | 27.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | za opravu - výmenu telekom. vedení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SUPTel s.r.o. | 35824425 | 673,82 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 158,01 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 113,42 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 20,16 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 277,66 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | za materiál pre administratívu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 29,45 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 143,50 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | za výstavné mreže do vitrín | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Deoline Group s.r.o. | 01399918 | 381,73 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 177,60 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra |