Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0217/19 | za digitálny fotoaparát Kodak | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 187,80 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | oprava plyn. stoličky ZANUSSI | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 204,44 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 102,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | za revíziu elektr. inštalácie v 06 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 580,00 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | za opakovanú úradnú skúšku výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 537,98 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 67,80 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 165,80 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,96 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 139,88 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 183,50 € | 06.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 281,91 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 310,20 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | za bezpečnostnúslužbu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | za tlakový čistič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 309,80 € | 03.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 212,73 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 381,85 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | za nerezové pekáče a kávové lyžičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 467,54 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 83,21 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | za opravu výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 47,52 € | 30.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 112,48 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 157,36 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 405,20 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 129,70 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | za mäso na veľkonočné posedenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 65,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 43,20 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 168,95 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,08 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 168,59 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 198,74 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra |