Faktúry
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0616/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 244,73 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 472,84 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | za tonery repas | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Ing.Marian Novota,PhD. | 32633726 | 344,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 197,42 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 164,58 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 242,59 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 163,89 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | za žalúzie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 1 196,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,98 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | za opravu verejného osvetlenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PeGa-Tech spol. s r.o. | 45650896 | 2 362,44 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | za tekuté pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 1 485,60 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 381,46 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 718,67 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | za služby bezpečnostného technika | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Luka Team s.r.o. | 44199902 | 250,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | za služby TPO | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | M.S.-TPO Miroslav Sloboda | 44360355 | 250,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | za dgitalizáciu multimed. nosiča | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 168,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 454,85 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 153,76 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 435,08 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 247,26 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/19 | za právne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 103,86 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 214,91 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 63,71 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 218,91 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 7,50 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 5,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |