Faktúry
Počet záznamov: 5478
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 269,75 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 156,39 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 280,36 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 424,54 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 247,70 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | za priemyselný vysavač | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 107,90 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 163,49 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 149,50 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 347,29 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | za služby GDPR | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 152,43 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 126,55 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 277,09 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 561,20 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 405,54 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | za viacúčelový dvojšuflík. zdravotnícky vozík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 787,20 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 169,90 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | za ZZ utierky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 73,01 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | za rukavice a dezinfekciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 178,56 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | za komunálne odpady a drobné stavebné odlpady | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 204,82 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 309,65 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 1 586,68 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 2 725,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 414,56 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | za servirovacie vozíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Berecký ml. | 46661891 | 132,95 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | za lôžkové stolíky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 116,00 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 139,43 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |