Faktúry
Počet záznamov: 5343
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/19 | za kancelárske potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 84,46 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 369,92 € | 11.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 346,30 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 34,92 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | za stravné lístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 810,80 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | za servisné práce na Škoda Octavia + STK, Emisná kontrola | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 174,00 € | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 142,02 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 385,65 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,44 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 254,90 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 182,38 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | za bezpečnostnú službu ochrany objektu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 26,40 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 189,64 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 260,25 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | za servis vonkajších roliet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 78,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 119,79 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | za mesačnú kontrolu EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 167,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,92 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 103,42 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | za jarnú plošnú deratizáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 186,90 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 217,21 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 230,74 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 222,98 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 346,74 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Masárstvo u Havelkú s.r.o. | 50351974 | 132,71 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 256,97 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 222,98 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 100,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |